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南京銀行股份有限公司內部控制審計報告????????????????????????????????????????????????內部控制審計報告???????????????????????????????????????????????????安永華明（2026）專字第70013046_B01號??????????????????????????????????????????????????????????????南京銀行股份有限公司?????????????????南京銀行股份有限公司全體股東：???????????????????按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我們審?????????????????計了南京銀行股份有限公司（以下簡稱“南京銀行”）2025年12月31日的財務報告內?????????????????部控制的有效性。??????????????????????????一、企業對內部控制的責任???????????????????按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價?????????????????指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是南京銀行董事會的?????????????????責任。??????????????????????????二、注冊會計師的責任???????????????????我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計?????????????????意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。??????????????????????????三、內部控制的固有局限性???????????????????內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于情況?????????????????的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內?????????????????部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。??????????????????????????四、財務報告內部控制審計意見???????????????????我們認為，南京銀行于2025年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規?????????????????定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。A?member?firm?of?Ernst?&?Young?Global?Limited????????????????????????????????????????????????????內部控制審計報告（續）?????????????????????????????????????????????????????????安永華明（2026）專字第70013046_B01號????????????????????????????????????????????????????????????????????南京銀行股份有限公司??????????????????????????（本頁無正文）?????????????????安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）????????????????????????????????中國注冊會計師：許培菁???????????????????????????????????????????????????????????????????中國注冊會計師：黃貝夷????????????????????????????????????????????????中國?北京??????????????????2026?年?4?月?22?日A?member?firm?of?Ernst?&?Young?Global?Limited

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